ลำดับ

รหัสเอกสาร SOP

ISSUE

ชื่อมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

รหัส WF-SOP

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน
(Work Flow)

1

SOP 100-01

03

งานรับ-ส่ง-จัดเก็บ และทำลายหนังสือราชการ

WF-SOP 100-01-01

การรับ-ส่งหนังสือทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

WF-SOP 100-01-02

การรับ-จัดส่งไปรษณีย์ชำระรายเดือน

WF-SOP 100-01-03

การรับหนังสือและเสนอหนังสือราชการ

2

SOP 100-02

01

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.)

WF-SOP 100-02-01

การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

WF-SOP 100-02-02

การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

3

SOP 100-03

01

การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัด สำนักงานอธิการบดี

ไม่มี

ไม่มี

4

SOP 100-04

02

การตรวจสอบบภายใน

WF-SOP-100-04-01

การจัดทำแผนการตรวจสอบ

WF-SOP-100-04-02

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

WF-SOP-100-04-03

การตรวจทางการเงิน (Financial Audit)

WF-SOP-100-04-04

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Audit)

WF-SOP-100-04-05

การตรวจการดำเนินงาน (Performance Audit)

WF-SOP-100-04-06

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)

WF-SOP-100-04-07

การรายงานผลการตรวจสอบ

WF-SOP-100-04-08

การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

WF-SOP-100-04-09

การบริการให้คำปรึกษา

5

SOP 100-05

01

การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน

ไม่มี

ไม่มี

6

SOP 100-06

01

การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ไม่มี

ไม่มี